湖南省直单位住房公积金管理中心湖南省直单位住房公积金管理中心2019年办公设备及耗材协议供(包1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)合同公告 |
| 公告日期：2019年10月16日 |
| 采购合同编号：湘财采计[2019]010661号-1 |
| 采购人（全称）：湖南省直单位住房公积金管理中心（甲方） |
| 供应商（全称）：长沙朗升信息技术有限公司（乙方） |
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| 为了保护甲，乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。 |
| 1.项目信息 |
| （1）采购项目名称：湖南省直单位住房公积金管理中心2019年办公设备及耗材协议供 |
| （2）采购计划编号：湘财采计[2019]010661号 |
| （3）项目内容：湖南省直单位住房公积金管理中心2019年办公设备及耗材协议供 |
| （工程项目）承包范围： 项目经理：彭雄。 |
| 2.合同金额 |
| （1）合同金额小写：24719 |
| 大写： |
| （2）具体标的如下: |
| 包号 | 品目 | 供应商 | 商品名称 | 是否包含进口产品 | 参数/技术说明 | 品牌 | 数量 | 单位 | 成交金额 | | | A090203-喷墨盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | 大容量墨盒 | 否 | | 爱普生 | 2 | 批 | 510.00 | | | A090201-鼓粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | M228硒鼓 | 否 | | 湘期 | 31 | 批 | 2759.00 | | | A090201-鼓粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | 惠普原装碳粉盒 | 否 | | 惠普（HP） | 1 | 批 | 625.00 | | | A090201-鼓粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | CF510黑色硒鼓 | 否 | | 湘期 | 3 | 批 | 337.50 | | | A02010104-台式计算机 | 长沙朗升信息技术有限公司 | 联想台式计算机 | 否 | | 联想 | 2 | 台 | 8800.00 | | | A0201060102-激光打印机 | 长沙朗升信息技术有限公司 | 惠普激光打印机 | 否 | | 惠普（HP） | 1 | 台 | 2490.00 | | | A090201-鼓粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | CF228A硒鼓 | 否 | | 湘期 | 1 | 批 | 95.00 | | | A090202-粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | 格之格粉盒 | 否 | | 格之格 | 1 | 批 | 110.00 | | | A090203-喷墨盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | 格之格墨盒 | 否 | | 格之格 | 12 | 批 | 1140.00 | | | A090201-鼓粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | 92A硒鼓 | 否 | | 湘期 | 1 | 批 | 220.00 | | | A090201-鼓粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | CF513红色硒鼓 | 否 | | 湘期 | 3 | 批 | 337.50 | | | A0201060102-激光打印机 | 长沙朗升信息技术有限公司 | 惠普激光打印机 | 否 | | 惠普（HP） | 1 | 台 | 1980.00 | | | A090201-鼓粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | 388硒鼓 | 否 | | 湘期 | 5 | 批 | 300.00 | | | A090201-鼓粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | C4129硒鼓 | 否 | | 湘期 | 3 | 批 | 1140.00 | | | A090201-鼓粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | CF512黄色硒鼓 | 否 | | 湘期 | 3 | 批 | 337.50 | | | A090201-鼓粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | 280硒鼓 | 否 | | 湘期 | 33 | 批 | 2310.00 | | | A090202-粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | 复印机 | 否 | | 夏普 | 2 | 批 | 640.00 | | | A090201-鼓粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | 95E鼓粉盒 | 否 | | 湘期 | 1 | 批 | 250.00 | | | A090201-鼓粉盒 | 长沙朗升信息技术有限公司 | CF511蓝色硒鼓 | 否 | | 湘期 | 3 | 批 | 337.50 | |
| （3）合同价格形式：固定总价合同。 |
| 3.履行合同的时间、地点及方式 |
| 合同履行日期：2019年10月15日，履行期限：5天。 |
| 地点：长沙市天心区友谊路528号 |
| 方式：国库集中支付 |
| 4.付款 |
| 1、乙方交货安装调试完毕，设备经甲方验收后，甲方凭乙方提供的增值税发票在10个工作日内一次性支付合同金额的100%到乙方所提供的公司账户。 |
| 2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。 |
| 5.解决合同纠纷方式 |
| 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： |
| 提请仲裁 向人民法院提起诉讼 |
| 6.组成合同的文件 |
| 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： |
| （1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协议达成的变更或补充协议 |
| （2）成交通知书 |
| （3）响应文件 |
| （4）政府采购合同格式条款及其附件 |
| （5）专用合同条款 |
| （6）通用合同条款（如果有） |
| （7）标准、规范及其有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有） |
| （8）其他合同文件。 |
| 7.合同生效 |
| 本合同自2019-10-15生效。 |
| 8.合同份数 |
| 本合同一式2份，采购人执1份，供应商执1份，均具有同等法律效力。 |
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| 合同订立时间：2019年10月15日 |
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| 甲 方：（公章） | 乙 方：（公章） | | 法定代表人：汪涛 | 法定代表人：周永星 | | 委托代理人：刘曦鸿 | 委托代理人：彭雄 | | 电 话：85166587 | 电 话：15874274188 | | 传 真： | 传 真： | | | 开户银行：兴业银行长沙分行营业部 | | | 帐 号：368100100100836142 | |